六安市重点工程建设管理局2017年部门决算情况-pg电子麻将胡了

六安市重点工程建设管理局

2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 六安市重点工程建设管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市点工程建设管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市点工程建设管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 六安市重点工程建设管理局概况

一、部门职责

（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。

（二）参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划、投资预算编制工作。

（三）负责市中心城区政府安置房管理工作。

（四）负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见，督促项目竣工结算，组织工程项目竣工验收和移交工作；负责代建项目工程款拨付。

（五）履行建设单位工程建设管理相关职责。

（六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

    从决算单位构成看，六安市重点工程建设管理局2017年度部门决算由于无局属单位，仅是局本级决算。决算单位详细情况见下表：

第二部分 六安市重点工程建设管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

                                              公开01表

部门：六安市重点工程建设管理局                                               金额单位：万元

二、收入决算表

                                               公开02表                                          

部门：六安市重点工程建设管理局                                           金额单位：万元

三、支出决算表

                                               公开03表                                          

部门：六安市重点工程建设管理局                                           金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

                                              公开04表                                          

部门：六安市重点工程建设管理局                                           金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：六安市重点工程建设管理局                                           金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表                                          

部门：六安市重点工程建设管理局                                           金额单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表                                          

部门：六安市重点工程建设管理局                                           金额单位：万元

第三部分 六安市重点工程建设管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计2190.93万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2190.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加1869.52万元，增长582.15%，主要原因：一是代建城区配套幼儿园（望城岗幼儿园）；二是维修二中博学楼项目。

二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计2189.86万元，其中：财政拨款收入1868.8万元，占85.34%；其他收入321.06万元，占14.66%。

三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计2130.6万元，其中：基本支出624.05万元，占29.29%；项目支出1506.55万元，占70.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计1869.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1869.37万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1552.28万元，增长489.54%，主要原因：主要原因：一是代建城区配套幼儿园（望城岗幼儿园）；二是维修二中博学楼项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入543.25万元，占本年收入的24.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加280.45万元，增长106.72%。主要原因:一是维修二中博学楼项目；二是人员经费支出增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出361.52万元，占本年支出的16.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45万元，增长14.22%。主要原因是人员经费支出增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出543.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.18%;教育（类）支出181万元，占33.32%；城乡社区（类）支出277.31万元，占51.05%；社会保障和就业（类）支出54.52万元，占10.04%；住房保障（类）支出26.42万元，占4.86%；其它支出（类）支出3万元，占0.55%。

  （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460.18万元，支出决算为543.25万元，完成年初预算的117.89%。决算数大于预算数的主要原因:主要是人员经费增加。其中:基本支出361.52万元，占66.64%；项目支出181万元，占33.36%。具体情况如下：

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为181万元，支出决算为181万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.31万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的174.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴纳社保。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为229.08万元，支出决算为277.31万元，完成年初预算的121.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加产生的偏差。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.79万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的140.61%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出361.52万元，其中人员经费316.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经45.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1325.55万元，本年支出1325.55万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市公共设施支出（项），年初预算为1325.55万元，支出决算为1325.55万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

    2017年度六安市重点工程建设管理局是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2017年度，六安市重点工程建设管理局政府采购支出总额14.79万元，主要是政府采购货物支出14.79万元。

（三）国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日，六安市重点工程建设管理局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，六安市重点工程建设管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1506.55万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目在资金管理、过程管理、任务完成均符合绩效评价要求，达到了经济社会效益指标，社会满意度高。

    组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目建设按要求完成，市政府重点工程建设高效推进，全面完成了各项工作任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市重点工程建设管理局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市重点工程建设管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市重点工程建设管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.5万元，100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次，与2016年度决算相比，无增减变化。

2.公务接待费支出0.5万元, 与2016年度决算相比，增加0.5万元，增长的原因是世行贷款项目对接及检查用餐。2017年六安市重点工程建设管理局国内公务接待共4批次（其中外事接待0批次），40人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招待世行贷款项目对接及检查人员用餐。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委、省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比无增减变化。2017年底，六安市重点工程建设管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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